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EFD Reinf e DCTFweb - obrigatoriedade para simples nacional

Objetivo do curso:Analisar a nova legislação que institui a EFD Reinf e da DCTFweb, mais dois arquivos do projeto SPED a serem entregues a partir de 2018 e 2019, examinar todos os campos de preenchimento, os campos obrigatórios, a forma de preenchimento, as validações e erros do sistema, bem como a forma de entrega e as penalidades pela não entrega ou atraso de envio da declaração.

Programa:
1ª Parte: EFD Reinf
Introdução
Contribuintes obrigados a adotar a EFD-Reinf
Documentos integrantes da EFD-Reinf
Retenção previdenciária
Funrural
Desoneração da Folha
Retenção dos 4,65% (PIS, COFINS e CSLL)
IRRF
Eventos da EFD-Reinf
Eventos de Tabela
Evento não periódico
Eventos periódicos
Prazo de envio dos eventos periódicos
Envio de Eventos
Situação “Sem Movimento”
Relação dos Eventos e requisitos
Descrição Simplificada do modelo Operacional da EFD-Reinf
Acesso à EFD-Reinf
Certificação Digital
Código de Acesso para a EFD–Reinf
Transmissão dos arquivos
Sequência lógica
Comprovante de entrega
Identificadores
Contribuinte
Preenchimento geral dos campos DATA
Retificações e Alterações
Alteração de Informações
Retificações
Exclusões
Informações Técnicas
Entendendo a representação do leiaute neste Manual
Tabela de Resumo dos Registros
Estrutura de Registro dos Eventos propriamente ditos
Regras de envio da informação à EFD-Reinf
Preenchimento dos campos do leiaute – obrigatoriedade
Formato dos registros nos arquivos XML
Orientação específica por evento
R-1000 – Informações do Contribuinte
R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
R-2010 - Retenções Contribuição Previdenciária– Tomadores de Serviços
R-2020 - Retenções – Prestadores de Serviços
R-2030 - Recursos Recebidos por Associação Desportiva
R-2040 - Retenções – Recursos Repassados para Associação Desportiva
R-2050 - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria
R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB
R-2070 - Retenções – Pagamentos Diversos – DIRF
R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos
R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos
R-3010 - Receita de Espetáculos Desportivos
R-4010 - Retenções na Fonte - Pessoa Física
R-4020 - Retenções na Fonte - Pessoa Jurídica
R-4040 - Retenções na Fonte - Beneficiários não identificados
R-4098 - Reabertura dos Eventos Periódicos Série R-4000
R-4099 - Fechamento dos Eventos Periódicos Série R-4000
R-9000 - Exclusão de Eventos
R-9001 - Informações de bases e tributos por evento - Contrib. Previdenc
R-9002 - Informações de bases e tributos por evento - Retenções na fonte
R-9011 - Informações consolidadas de bases e tributos - Contrib. Previdenciária
R-9012 - Informações consolidadas de bases e tributos - Retenções na fonte
Multa pela não entrega
2ª Parte: DCTFweb
O que é DCTFWEB
Quem está obrigado a declarar
Tributos declarados na DCTFWEB
Como entregar a declaração
Penalidades e acréscimos legais
Fluxograma geral do sistema DCTFWEB
Acesso ao sistema
Tela inicial (Relação de declarações)
Classificações da DCTFWEB (categoria, situação e tipo)
Tabela de vinculação
Edição de uma DCTFWEB
Dados cadastrais
Créditos vinculáveis
Relatórios
Transmissão da DCTFWEB
Recibo de entrega
Emitir guia de pagamento (DARF/DAE)
DCTFWEB retificadora
DCTFWEB sem movimento
DCTFWEB 13º salário (anual)
DCTFWEB espetáculo esportivo (Diária)
DCTFWEB de exclusão

Instrutor

Francisco Laranja

Advogado tributarista e contabilista
Pós-Graduado em Direito Tributário pela LFG
Especialista em ICMS pelo Instituto Nacional de Estudos Jurídicos
Membro da Associação Paulista de Estudos Tributários – APET
Autor do livro “A Substituição Tributária do ICMS no Rio Grande do Sul” Paixão Editores

Período

21 e 22 de agosto de 2019

Horário

18:30 - 22:30

Carga Horária

8h

Local

ACI Novo Hamburgo

Investimento

Sócio

R$ 310,00

Não sócio

R$ 620,00

Formas de Pagamento

  • À Vísta
  • Boleto para associado
  • Cartão de Crédito

Valores diferenciados para mais inscritos por empresa em cursos

Observações

  • Está incluído no investimento: Apostila, material de apoio, coffe break e certificado de participação (mediante 75% de frequência);
  • Salas com acesso wireless
  • A ACI se reserva o direito de alterar datas, horários ou mesmo cancelar a programação que não tenha atingido o número mínimo de participantes.
  • As inscrições serão cobradas em caso de cancelamentos com menos de 24 horas de antecedência.
  • Ao se inscrever, o participante está ciente de que eventuais imagens registradas no evento poderão ser utilizadas para fins institucionais da ACI.
  • Seus dados, como email e nome, poderão ser divulgados para os parceiros do evento com o objetivo de geração de negócios.
  • Os pagamentos à vista ou cartão de crédito Visa e Master ocorrem na recepção do curso/evento.

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